№ 1272 от 20 июля 2020 года О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 октября 2017 года № 2916 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2018-2020 годы»

«

бюджет муниципального образования «Город Саратов» (далее – бюджет города)

2070379,5

628124,3

736850,9

705404,3

Итого

2495086,4

763102,4

866251,3

865732,7

».

«

бюджет города

1183119,1

357675,0

424758,9

400685,2

Итого

1334699,6

422484,2

443944,4

468271,0

».

«

бюджет города

874915,6

266549,3

308030,2

300336,1

Итого

1125833,0

336718,2

396036,1

393078,7

».

«

бюджет города

12344,8

3900,0

4061,8

4383,0

Итого

12344,8

3900,0

4061,8

4383,0

».

«

2.

Увеличение количества посещений библиотек

тыс. ед.

1170,7

1180,0

1178,2

1325,3

1327,2

1327,2

3.

Увеличение количества посещений музейных учреждений

тыс. ед.

75,1

75,2

76,6

74,6

75,3

75,3

4.

Увеличение удельного веса населения, участвующего

в городских культурно-досуговых мероприятиях

%

16,9

16,9

17,5

18,0

18,1

18,1

5.

Количество муниципальных учреждений сферы культуры, в которых укреплена материально-техническая база

и инфраструктура, обеспечена безопасность их функционирования

ед.

37

38

40

35

19

43

8.

Количество детей, которым оказана целевая поддержка (частичная или полная компенсация расходов) для участия в конкурсах, фестивалях, творческих школах и лабораториях, мастер-классах и олимпиадах

чел.

221

120

270

271

75

616

12.

Количество человек, которым выплачена литературная

премия главы муниципального образования

«Город Саратов» имени К.А. Федина

чел.

-

-

-

2

0

2

».

«

3.

Количество муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых укреплена материально-техническая база, реализованы мероприятия

по обеспечению безопасного пребывания граждан

ед.

22

21

23

20

13

26

6.

Количество детей, которым оказана целевая поддержка (частичная или полная компенсация расходов) для участия в конкурсах, фестивалях, творческих школах и лабораториях, мастер-классах и олимпиадах

чел.

221

120

270

271

75

616

».

«

1.

Увеличение

доли граждан, пользующихся услугами муниципальных учреждений культуры

%

36,8

38,4

38,6

38,7

38,8

38,8

3.

Увеличение количества посещений библиотек

тыс. ед.

1170,7

1180,0

1178,2

1325,3

1327,2

1327,2

4.

Увеличение количества посещений музейных учреждений

тыс. ед.

75,1

75,2

76,6

74,6

75,3

75,3

12.

Количество муниципальных учреждений культуры,

в отношении которых реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению безопасности

ед.

15

17

17

15

6

17

».

«

1.

Увеличение удельного веса населения, участвующего

в городских культурно-досуговых мероприятиях

%

16,9

16,9

17,5

18,0

18,1

18,1

5.

Количество мероприятий, направленных на организацию массового отдыха жителей города Саратова

ед.

86

86

86

86

72

244

6.

Количество человек, которым выплачена литературная премия главы муниципального образования «Город Саратов» имени

К.А. Федина

чел.

-

-

-

2

0

2

».

Наименование

Всего

по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам

Источники финансирования

Объемы финансирования, всего (тыс. руб.)

В том числе по годам

реализации программы

(тыс. руб.)

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании                       «Город Саратов»

всего по программе

всего

2495086,4

763102,4

866251,3

865732,7

бюджет города

2070379,5

628124,3

736850,9

705404,3

федеральный бюджет

15738,4

263,6

10253,3

5221,5

областной бюджет

408968,5

134714,5

119147,1

155106,9

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе по участникам программы:

1

2

3

4

5

6

7

управление                      по культуре

всего

2472877,4

763102,4

844042,3

865732,7

бюджет города

2070379,5

628124,3

736850,9

705404,3

федеральный бюджет

15738,4

263,6

10253,3

5221,5

областной бюджет

386759,5

134714,5

96938,1

155106,9

внебюджетные источники

-

-

-

-

комитет по строительству

и инженерной защите

всего

22209,0

-

22209,0

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

22209,0

-

22209,0

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

Подпрограмма №1 «Система дополнительного образования в сфере культуры»

всего по подпрограмме

всего

1334699,6

422484,2

443944,4

468271,0

бюджет города

1183119,1

357675,0

424758,9

400685,2

федеральный бюджет

5221,5

-

-

5221,5

областной бюджет

146359,0

64809,2

19185,5

62364,3

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе по участникам подпрограммы:

- управление                     по культуре;

- муниципальные образовательные учреждения,

всего

1334699,6

422484,2

443944,4

468271,0

бюджет города

1183119,1

357675,0

424758,9

400685,2

федеральный бюджет

5221,5

-

-

5221,5

областной бюджет

146359,0

64809,2

19185,5

62364,3

1

2

3

4

5

6

7

подведомственные управлению                    по культуре

внебюджетные источники

-

-

-

-

1.1. Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг населению муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры»

всего по мероприятию

всего

1303678,4

413809,2

435852,8

454016,4

бюджет города

1158274,8

349250,0

416727,3

392297,5

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

145403,6

64559,2

19125,5

61718,9

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

- управление                  по культуре;

- муниципальные образовательные учреждения,

подведомственные управлению                  по культуре

всего

1303678,4

413809,2

435852,8

454016,4

бюджет города

1158274,8

349250,0

416727,3

392297,5

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

145403,6

64559,2

19125,5

61718,9

внебюджетные источники

-

-

-

-

1.2. Основное мероприятие

«Совершенствование

материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры»

всего по мероприятию

всего

20023,3

6760,0

6176,6

7086,7

бюджет города

19713,3

6510,0

6116,6

7086,7

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

310,0

250,0

60,0

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

1

2

3

4

5

6

7

- управление                    по культуре;

- муниципальные образовательные учреждения, подведомственные управлению           по культуре           

всего

20023,3

6760,0

6176,6

7086,7

бюджет города

19713,3

6510,0

6116,6

7086,7

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

310,0

250,0

60,0

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

1.3. Основное мероприятие

«Выявление, развитие                 и поддержка детей                           с выдающимися способностями»

всего по мероприятию

всего

5131,0

1915,0

1915,0

1301,0

бюджет города

5131,0

1915,0

1915,0

1301,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

- управление                   по культуре;

- муниципальные

образовательные учреждения, подведомственные

управлению                         по культуре

всего

5131,0

1915,0

1915,0

1301,0

бюджет города

5131,0

1915,0

1915,0

1301,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

1.4. Основное мероприятие

«Модернизация (капитальный ремонт,

всего по мероприятию

всего

5866,9

-

-

5866,9

бюджет города

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств»

федеральный бюджет

5221,5

-

-

5221,5

областной бюджет

645,4

-

-

645,4

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

- управление                   по культуре;

- муниципальные

образовательные учреждения, подведомственные

управлению                         по культуре

всего

5866,9

-

-

5866,9

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет

5221,5

-

-

5221,5

областной бюджет

645,4

-

-

645,4

внебюджетные источники

-

-

-

-

Подпрограмма № 2 «Система муниципальных учреждений культуры»

всего по подпрограмме

всего

1125833,0

336718,2

396036,1

393078,7

бюджет города

874915,6

266549,3

308030,2

300336,1

федеральный бюджет

10516,9

263,6

10253,3

-

областной бюджет

240400,5

69905,3

77752,6

92742,6

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе по участникам подпрограммы:

- управление                   по культуре;

- муниципальные учреждения культуры,

всего

1125833,0

336718,2

396036,1

393078,7

бюджет города

874915,6

266549,3

308030,2

300336,1

федеральный бюджет

10516,9

263,6

10253,3

-

областной бюджет

240400,5

69905,3

77752,6

92742,6

1

2

3

4

5

6

7

подведомственные управлению                 по культуре

внебюджетные источники

-

-

-

-

2.1. Основное мероприятие

«Оказание

муниципальных услуг

населению муниципальным музеем»

всего по мероприятию

всего

54638,8

17361,5

17789,6

19487,7

бюджет города

44142,6

16276,1

13778,1

14088,4

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

10496,2

1085,4

4011,5

5399,3

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

- управление                     по культуре;

- МУК «Музей-усадьба

Н.Г. Чернышев­ского»

всего

54638,8

17361,5

17789,6

19487,7

бюджет города

44142,6

16276,1

13778,1

14088,4

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

10496,2

1085,4

4011,5

5399,3

внебюджетные источники

-

-

-

-

2.2. Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг населению муниципальными библиотеками»

всего по мероприятию

всего

430406,0

134111,6

141618,7

154675,7

бюджет города

310614,4

77890,3

118095,5

114628,6

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

119791,6

56221,3

23523,2

40047,1

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

1

2

3

4

5

6

7

- управление                   по культуре;

- МУК «ЦБС

г. Саратова»

всего

430406,0

134111,6

141618,7

154675,7

бюджет города

310614,4

77890,3

118095,5

114628,6

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

119791,6

56221,3

23523,2

40047,1

внебюджетные источники

-

-

-

-

2.3. Основное мероприятие

«Оказание муниципальных

услуг населению муниципальными театрами»

всего по мероприятию

всего

112656,7

30400,7

36689,1

45566,9

бюджет города

100639,1

30064,3

35062,8

35512,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

12017,6

336,4

1626,3

10054,9

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

- управление                     по культуре;

- муниципальные

учреждения культуры, подведомственные управлению                      по культуре

всего

112656,7

30400,7

36689,1

45566,9

бюджет города

100639,1

30064,3

35062,8

35512,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

12017,6

336,4

1626,3

10054,9

внебюджетные источники

-

-

-

-

2.4. Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг населению

всего по мероприятию

всего

456239,5

142707,3

162397,7

151134,5

бюджет города

367033,2

131464,0

121676,0

113893,2

федеральный бюджет

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

муниципальными культурно-досуговыми учреждениями»

областной бюджет

89206,3

11243,3

40721,7

37241,3

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

- управление                 по культуре;

- муниципальные учреждения культуры, подведомственные управлению

по культуре                   

всего

456239,5

142707,3

162397,7

151134,5

бюджет города

367033,2

131464,0

121676,0

113893,2

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

89206,3

11243,3

40721,7

37241,3

внебюджетные источники

-

-

-

-

2.5. Основное мероприятие «Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»

всего по мероприятию

всего

55903,8

12137,1

23552,8

20213,9

бюджет города

48398,1

10854,6

17329,6

20213,9

федеральный бюджет

516,9

263,6

253,3

-

областной бюджет

6988,8

1018,9

5969,9

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

- управление                по культуре;

- муниципальные учреждения культуры, подведомственные управлению                    по культуре

всего

55903,8

12137,1

23552,8

20213,9

бюджет города

48398,1

10854,6

17329,6

20213,9

федеральный бюджет

516,9

263,6

253,3

-

областной бюджет

6988,8

1018,9

5969,9

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

2.6. Основное мероприятие «Организация и проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры»

всего по мероприятию

всего

88,2

-

88,2

-

бюджет города

88,2

-

88,2

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

- управление                   по культуре;

- муниципальные учреждения, подведомственные управлению                   по культуре

всего

88,2

-

88,2

-

бюджет города

88,2

-

88,2

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

2.7. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Культурная среда»

всего по мероприятию

всего

15900,0

-

13900,0

2000,0

бюджет города

4000,0

-

2000,0

2000,0

федеральный бюджет

10000,0

-

10000,0

-

областной бюджет

1900,0

-

1900,0

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

- управление                   по культуре;

- муниципальные учреждения,

всего

15900,0

-

13900,0

2000,0

бюджет города

4000,0

-

2000,0

2000,0

федеральный бюджет

10000,0

-

10000,0

-

1

2

3

4

5

6

7

подведомственные управлению                   по культуре

областной бюджет

1900,0

-

1900,0

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

Подпрограмма № 3 «Популяризация культурных традиций города Саратова»

всего по подпрограмме

всего

12344,8

3900,0

4061,8

4383,0

бюджет города

12344,8

3900,0

4061,8

4383,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе по участникам подпрограммы:

- управление                   по культуре;

- муниципальные

учреждения, подведомственные управлению                   по культуре

всего

12344,8

3900,0

4061,8

4383,0

бюджет города

12344,8

3900,0

4061,8

4383,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

3.1. Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию культурных традиций города Саратова»

всего по мероприятию

всего

12344,8

3900,0

4061,8

4383,0

бюджет города

12344,8

3900,0

4061,8

4383,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

внебюджетные источники 

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

1

2

3

4

5

6

7

- управление                     по культуре;

- муниципальные учреждения, подведомственные управлению                       по культуре

всего

12344,8

3900,0

4061,8

4383,0

бюджет города

12344,8

3900,0

4061,8

4383,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

внебюджетные источники 

-

-

-

-

Подпрограмма № 4 «Сохранение объектов культурного наследия»

всего по подпрограмме

всего

22209,0

-

22209,0

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

22209,0

-

22209,0

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе по участникам подпрограммы:

- комитет по строительству и инженерной защите;

- МКУ «КС»

всего

22209,0

-

22209,0

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

22209,0

-

22209,0

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

4.1. Основное мероприятие

«Реализация мероприятий по сохранению объектов культурного наследия»

всего по мероприятию

всего

22209,0

-

22209,0

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

областной бюджет

22209,0

-

22209,0

-

внебюджетные источники 

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

- комитет по строительству

и инженерной защите;

- МКУ «КС»

всего

22209,0

-

22209,0

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

22209,0

-

22209,0

внебюджетные источники 

-

-

-

-

Наименование

Прогнозный объем оказания муниципальных услуг (работ)

Объем финансового обеспечения муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) (тыс. руб.)

2018 год

2019 год

2020 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма №1 «Система дополнительного образования в сфере культуры»

Наименование муниципальной услуги (работы) - «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»

Единица измерения объема муниципальной услуги - количество человеко-часов пребывания

Всего по подпрограмме № 1

673593

707591

671860

413809,2

435852,8

454016,4

в том числе в рамках основного мероприятия «Оказание муниципальных услуг населению муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры»

673593

707591

671860

413809,2

435852,8

454016,4

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма №2 «Система муниципальных учреждений культуры»

Наименование муниципальной услуги (работы) - «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»

Единица измерения объема муниципальной услуги - количество посетителей

Всего по подпрограмме № 2

76586

74600

75300

17361,5

17789,6

19487,7

в том числе в рамках основного мероприятия «Оказание муниципальных услуг населению муниципальным музеем»

76586

74600

75300

17361,5

17789,6

19487,7

Наименование муниципальной услуги (работы) - «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»

Единица измерения объема муниципальной услуги - количество посещений

Всего по подпрограмме № 2

1178210

1325334

1327215

134111,6

141618,7

154675,7

в том числе в рамках основного мероприятия «Оказание муниципальных услуг населению муниципальными библиотеками»

1178210

1325334

1327215

134111,6

141618,7

154675,7

Наименование муниципальной услуги (работы) - «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)»

Единица измерения объема муниципальной услуги - количество публичных выступлений

Всего по подпрограмме № 2

420

424

410

30400,7

36689,1

45566,9

в том числе в рамках основного мероприятия «Оказание муниципальных услуг населению муниципальными театрами»

420

424

410

30400,7

36689,1

45566,9

Наименование муниципальной услуги (работы) - «Организация и проведение мероприятий»

Единица измерения объема муниципальной услуги - количество проведенных мероприятий

Всего по подпрограмме № 2

1795

2104

2138

37980,2

68147,2

59403,4

в том числе в рамках основного мероприятия «Оказание муниципальных услуг населению муниципальными культурно-досуговыми учреждениями»

1795

2104

2138

37980,2

68147,2

59403,4

1

2

3

4

5

6

7

Наименование муниципальной услуги (работы) - «Показ (организация показа) концертов и концертных программ»

Единица измерения объема муниципальной услуги - количество зрителей

Всего по подпрограмме № 2

27600

0

0

18827,9

0

0

в том числе в рамках основного мероприятия «Оказание муниципальных услуг населению муниципальными культурно-досуговыми учреждениями»

27600

0

0

18827,9

0

0

Наименование муниципальной услуги (работы) - «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

Единица измерения объема муниципальной услуги - количество посещений

Всего по подпрограмме № 2

2745

2805

2835

85899,2

94250,5

91731,1

в том числе в рамках основного мероприятия «Оказание муниципальных услуг населению муниципальными культурно-досуговыми учреждениями»

2745

2805

2835

85899,2

94250,5

91731,1

Итого по муниципальной программе

Х

Х

Х

738390,3

794347,9

824881,2