№ 2863 от 24 декабря 2019 года О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 октября 2017 года № 2916 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2018-2020 годы»

«

бюджет города

2130502,8

628124,3

736850,9

765527,6

областной бюджет

324028,4

134714,5

119147,1

70166,8

Итого

2465048,1

763102,4

866251,3

835694,4

».

«

областной бюджет

83994,7

64809,2

19185,5

-

Итого

1291566,0

422484,2

443944,4

425137,4

».

«

бюджет города

911069,7

266549,3

308030,2

336490,2

областной бюджет

217824,7

69905,3

77752,6

70166,8

Итого

1139411,3

336718,2

396036,1

406657,0

».

«

бюджет города

11861,8

3900,0

4061,8

3900,0

Итого

11861,8

3900,0

4061,8

3900,0

».

Наименование

Всего

по программе (подпрограмме, мероприятию,

ВЦП), в том числе по участникам

Источники финансирования

Объемы финансирования, всего (тыс. руб.)

В том числе по годам реализации программы

(тыс. руб.)

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Саратов»

всего по программе

всего

2465048,1

763102,4

866251,3

835694,4

бюджет города

2130502,8

628124,3

736850,9

765527,6

федеральный бюджет

10516,9

263,6

10253,3

-

областной бюджет

324028,4

134714,5

119147,1

70166,8

внебюджетные источники

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

в том числе по участникам программы:

управление по культуре

всего

2442839,1

763102,4

844042,3

835694,4

бюджет города

2130502,8

628124,3

736850,9

765527,6

федеральный бюджет

10516,9

263,6

10253,3

-

областной бюджет

301819,4

134714,5

96938,1

70166,8

внебюджетные источники

-

-

-

-

комитет по строительству и инженерной защите

всего

22209,0

-

22209,0

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

22209,0

-

22209,0

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

Подпрограмма № 1 «Система дополнительного образования в сфере культуры»

всего по подпрограмме

всего

1291566,0

422484,2

443944,4

425137,4

бюджет города

1207571,3

357675,0

424758,9

425137,4

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

83994,7

64809,2

19185,5

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе по участникам подпрограммы:

- управление по культуре;

всего

1291566,0

422484,2

443944,4

425137,4

1

2

3

4

5

6

7

- муниципальные

образовательные учреждения, подведомственные управлению по культуре

бюджет города

1207571,3

357675,0

424758,9

425137,4

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

83994,7

64809,2

19185,5

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

1.1. Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг населению муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры»

всего по мероприятию

всего

1267867,8

413809,2

435852,8

418205,8

бюджет города

1184183,1

349250,0

416727,3

418205,8

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

83684,7

64559,2

19125,5

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

- управление по культуре;

- муниципальные образовательные учреждения,

подведомственные управлению по культуре

всего

1267867,8

413809,2

435852,8

418205,8

бюджет города

1184183,1

349250,0

416727,3

418205,8

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

83684,7

64559,2

19125,5

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

1.2. Основное мероприятие

«Совершенствование материально-технической

всего по мероприятию

всего

17953,2

6760,0

6176,6

5016,6

бюджет города

17643,2

6510,0

6116,6

5016,6

1

2

3

4

5

6

7

базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры»

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

310,0

250,0

60,0

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

- управление по культуре;

- муниципальные образовательные учреждения, подведомственные управлению по культуре

всего

17953,2

6760,0

6176,6

5016,6

бюджет города

17643,2

6510,0

6116,6

5016,6

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

310,0

250,0

60,0

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

1.3. Основное мероприятие

«Выявление, развитие и поддержка детей с выдающимися способностями»

всего по мероприятию

всего

5745,0

1915,0

1915,0

1915,0

бюджет города

5745,0

1915,0

1915,0

1915,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

- управление по культуре;

- муниципальные

образовательные

всего

5745,0

1915,0

1915,0

1915,0

бюджет города

5745,0

1915,0

1915,0

1915,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

учреждения, подведомственные

управлению по культуре

областной бюджет

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

Подпрограмма № 2 «Система муниципальных учреждений культуры»

всего по подпрограмме

всего

1139411,3

336718,2

396036,1

406657,0

бюджет города

911069,7

266549,3

308030,2

336490,2

федеральный бюджет

10516,9

263,6

10253,3

-

областной бюджет

217824,7

69905,3

77752,6

70166,8

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе по участникам подпрограммы:

- управление по культуре;

- муниципальные учреждения культуры,

подведомственные управлению по культуре

всего

1139411,3

336718,2

396036,1

406657,0

бюджет города

911069,7

266549,3

308030,2

336490,2

федеральный бюджет

10516,9

263,6

10253,3

-

областной бюджет

217824,7

69905,3

77752,6

70166,8

внебюджетные источники

-

-

-

-

2.1. Основное мероприятие «Оказание

муниципальных

услуг населению муниципальным музеем»

всего по мероприятию

всего

55968,4

17361,5

17789,6

20817,3

бюджет города

46872,0

16276,1

13778,1

16817,8

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

9096,4

1085,4

4011,5

3999,5

1

2

3

4

5

6

7

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

- управление по культуре;

- МУК «Музей-усадьба

Н.Г. Чернышев­ского»

всего

55968,4

17361,5

17789,6

20817,3

бюджет города

46872,0

16276,1

13778,1

16817,8

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

9096,4

1085,4

4011,5

3999,5

внебюджетные источники

-

-

-

-

2.2. Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг населению муниципальными библиотеками»

всего по мероприятию

всего

437611,3

134111,6

141618,7

161881,0

бюджет города

334431,1

77890,3

118095,5

138445,3

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

103180,2

56221,3

23523,2

23435,7

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

- управление по культуре;

- МУК «Централизованная библиотечная

система города Саратова»

всего

437611,3

134111,6

141618,7

161881,0

бюджет города

334431,1

77890,3

118095,5

138445,3

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

103180,2

56221,3

23523,2

23435,7

внебюджетные источники

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

2.3. Основное мероприятие

«Оказание муниципальных

услуг населению муниципальными театрами»

всего по мероприятию

всего

103977,8

30400,7

36689,1

36888,0

бюджет города

102015,1

30064,3

35062,8

36888,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

1962,7

336,4

1626,3

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

- управление по культуре;

- муниципальные учреждения культуры, подведомственные управлению по культуре

всего

103977,8

30400,7

36689,1

36888,0

бюджет города

102015,1

30064,3

35062,8

36888,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

1962,7

336,4

1626,3

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

2.4. Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг населению муниципальными культурно-досуговыми учреждениями»

всего по мероприятию

всего

483801,1

142707,3

162397,7

178696,1

бюджет города

389104,5

131464,0

121676,0

135964,5

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

94696,6

11243,3

40721,7

42731,6

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

- управление по культуре;

всего

483801,1

142707,3

162397,7

178696,1

бюджет города

389104,5

131464,0

121676,0

135964,5

1

2

3

4

5

6

7

- муниципальные

учреждения культуры, подведомственные по культуре управлению

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

94696,6

11243,3

40721,7

42731,6

внебюджетные источники

-

-

-

-

2.5. Основное мероприятие «Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»

всего по мероприятию

всего

44064,5

12137,1

23552,8

8374,6

бюджет города

36558,8

10854,6

17329,6

8374,6

федеральный бюджет

516,9

263,6

253,3

-

областной бюджет

6988,8

1018,9

5969,9

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

- управление по культуре;

- муниципальные учреждения культуры, подведомственные управлению по культуре

всего

44064,5

12137,1

23552,8

8374,6

бюджет города

36558,8

10854,6

17329,6

8374,6

федеральный бюджет

516,9

263,6

253,3

-

областной бюджет

6988,8

1018,9

5969,9

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

2.6. Основное мероприятие «Организация и проведение независимой

всего по мероприятию

всего

88,2

-

88,2

-

бюджет города

88,2

-

88,2

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры»

областной бюджет

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

- управление по культуре;

- муниципальные учреждения, подведомственные управлению по культуре

всего

88,2

-

88,2

-

бюджет города

88,2

-

88,2

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

2.7. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Культурная среда»

всего по мероприятию

всего

13900,0

-

13900,0

-

бюджет города

2000,0

-

2000,0

-

федеральный бюджет

10000,0

-

10000,0

-

областной бюджет

1900,0

-

1900,0

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

- управление по культуре;

- муниципальные учреждения, подведомственные управлению по культуре

всего

13900,0

-

13900,0

-

бюджет города

2000,0

-

2000,0

-

федеральный бюджет

10000,0

-

10000,0

-

областной бюджет

1900,0

-

1900,0

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма № 3 «Популяризация культурных традиций города Саратова»

всего по подпрограмме

всего

11861,8

3900,0

4061,8

3900,0

бюджет города

11861,8

3900,0

4061,8

3900,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе по участникам подпрограммы:

- управление по культуре;

- муниципальные

учреждения, подведомственные управлению по культуре

всего

11861,8

3900,0

4061,8

3900,0

бюджет города

11861,8

3900,0

4061,8

3900,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

3.1. Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию культурных традиций города Саратова»

всего по мероприятию

всего

11861,8

3900,0

4061,8

3900,0

бюджет города

11861,8

3900,0

4061,8

3900,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

- управление по культуре;

всего

11861,8

3900,0

4061,8

3900,0

бюджет города

11861,8

3900,0

4061,8

3900,0

1

2

3

4

5

6

7

- муниципальные учреждения, подведомственные управлению по культуре

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

Подпрограмма № 4 «Сохранение объектов культурного наследия»

всего по подпрограмме

всего

22209,0

-

22209,0

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

22209,0

-

22209,0

-

внебюджетные

источники

-

-

-

-

в том числе по участникам подпрограммы:

- комитет по строительству и инженерной защите;

- МКУ «Капитальное строительство»

всего

22209,0

-

22209,0

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

22209,0

-

22209,0

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

4.1. Основное мероприятие

«Реализация мероприятий по сохранению объектов культурного наследия»

всего по мероприятию

всего

22209,0

-

22209,0

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

22209,0

-

22209,0

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

в том числе по участникам мероприятия:

- комитет по строительству и инженерной защите;

- МКУ «Капитальное строительство»

всего

22209,0

-

22209,0

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

22209,0

-

22209,0

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

Наименование

Прогнозный объем оказания муниципальных услуг (работ)

Объем финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ)

(тыс. руб.)

2018 год

2019 год

2020 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма № 1 «Система дополнительного образования в сфере культуры»

Наименование муниципальной услуги (работы) - «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»

Единица измерения объема муниципальной услуги - количество человеко-часов пребывания

Всего по подпрограмме № 1

673593

707591

637016

413809,2

435852,8

418205,8

1

2

3

4

5

6

7

в том числе в рамках основного мероприятия «Оказание муниципальных услуг населению муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры»

673593

707591

637016

413809,2

435852,8

418205,8

Подпрограмма № 2 «Система муниципальных учреждений культуры»

Наименование муниципальной услуги (работы) - «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»

Единица измерения объема муниципальной услуги - количество посетителей

Всего по подпрограмме № 2

76586

74600

75100

17361,5

17789,6

20817,3

в том числе в рамках основного мероприятия «Оказание муниципальных услуг населению муниципальным музеем»

76586

74600

75100

17361,5

17789,6

20817,3

Наименование муниципальной услуги (работы) - «Библиотечное, библиографическое и информационное

обслуживание пользователей библиотеки»

Единица измерения объема муниципальной услуги - количество посещений

Всего по подпрограмме № 2

1178210

1325334

1180000

134111,6

141618,7

161881,0

в том числе в рамках основного мероприятия «Оказание муниципальных услуг населению муниципальными библиотеками»

1178210

1325334

1180000

134111,6

141618,7

161881,0

Наименование муниципальной услуги (работы) - «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)»

Единица измерения объема муниципальной услуги - количество публичных выступлений

Всего по подпрограмме № 2

420

424

416

30400,7

36689,1

36888,0

1

2

3

4

5

6

7

в том числе в рамках основного мероприятия «Оказание муниципальных услуг населению муниципальными театрами»

420

424

416

30400,7

36689,1

36888,0

Наименование муниципальной услуги (работы) - «Организация и проведение мероприятий»

Единица измерения объема муниципальной услуги - количество проведенных мероприятий

Всего по подпрограмме № 2

1795

2104

1943

37980,2

68147,2

72059,1

в том числе в рамках основного мероприятия «Оказание муниципальных услуг населению муниципальными культурно-досуговыми учреждениями»

1795

2104

1943

37980,2

68147,2

72059,1

Наименование муниципальной услуги (работы) - «Показ (организация показа) концертов и концертных

программ»

Единица измерения объема муниципальной услуги - количество зрителей

Всего по подпрограмме № 2

27600

0

0

18827,9

0

0

в том числе в рамках основного мероприятия «Оказание муниципальных услуг населению муниципальными культурно-досуговыми учреждениями»

27600

0

0

18827,9

0

0

Наименование муниципальной услуги (работы) - «Организация деятельности клубных формирований

и формирований самодеятельного народного творчества»

Единица измерения объема муниципальной услуги - количество посещений

Всего по подпрограмме № 2

2745

2805

2745

85899,2

94250,5

106637,0

1

2

3

4

5

6

7

в том числе в рамках основного мероприятия «Оказание муниципальных услуг населению муниципальными культурно-досуговыми учреждениями»

2745

2805

2745

85899,2

94250,5

106637,0

Итого по муниципальной программе

х

х

х

738390,3

794347,9

816488,2