22 ноября 2019 года № 2496
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Город Саратов» от 13 октября
2017 года № 2967 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования
«Город Саратов» на 2018-2020 годы»
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 сентября 2018 года № 2043 «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ»
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 октября 2017 года № 2967 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.
Глава муниципального образования
«Город Саратов» М.А. Исаев
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 22 ноября 2019 года № 2496
Муниципальная программа
«Благоустройство территории муниципального образования
«Город Саратов» на 2018-2020 годы
Паспорт муниципальной программы
|
Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта) |
- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - приказ Министерства строительства Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 17-139 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов»; - постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября 2013 года № 2523 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Саратов» |
|||
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта) |
|||
|
Соисполнители муниципальной программы |
- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет по строительству и инженерной защите); - администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Ленинского района); - администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Фрунзенского района); - администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Волжского района); - администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Кировского района); - администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Октябрьского района); - администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Заводского района) |
|||
|
Участники муниципальной программы |
- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - муниципальные учреждения, в отношении которых комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – муниципальные бюджетные и казенные учреждения); - комитет по строительству и инженерной защите; - администрация Ленинского района; - администрация Фрунзенского района; - администрация Волжского района; - администрация Кировского района; - администрация Октябрьского района; - администрация Заводского района |
|||
|
Подпрограммы муниципальной программы |
- подпрограмма № 1 «Содержание и благоустройство территории города»; - подпрограмма № 2 «Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей» |
|||
|
Цели муниципальной программы |
- создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей на территории муниципального образования «Город Саратов» |
|||
|
Задачи муниципальной программы |
- организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования города |
|||
|
Сроки и этапы реализации муниципальной программы |
- 2018-2020 годы |
|||
|
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам |
расходы (тыс. руб.) |
|||
|
всего |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
бюджет муниципального образования «Город Саратов» (далее - бюджет города) |
1217665,7 |
449422,3 |
419731,9 |
348511,5 |
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
|
областной бюджет (прогнозно) |
296457,6 |
275893,3 |
19347,9 |
1216,4 |
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
|
Итого |
1514123,3 |
725315,6 |
439079,8 |
349727,9 |
|
Государственные программы Российской Федерации и (или) Саратовской области (подпрограммы, приоритетные проекты), в рамках которых осуществляется софинансирование муниципальной программы |
- подпрограмма «Управление региональными финансами Саратовской области» государственной программы Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 647-П |
|||
|
Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) |
- площадь территории, в отношении которой осуществлены работы по благоустройству; - доля зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены работы по содержанию; - доля сетей городского наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены работы по содержанию; - доля сетей ливневой канализации и дренажа, по которым осуществляется транспортировка поверхностных и дренажных вод; - отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате за 2017 год; - количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже минимального размера оплаты труда; - количество стояночных мест для лодок; - количество объектов, на которых организовано наружное освещение; - количество объектов водоотведения, в отношении которых разработана проектно-сметная документация; - количество скверов, в отношении которых разработана проектная документация |
|||
|
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
- повышение уровня комфортности проживания населения на территории города; - улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города |
|||
1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Разработка муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы обусловлена необходимостью выработки комплексного подхода к развитию территории муниципального образования «Город Саратов» в сфере благоустройства.
Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам и целям, определенным Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов» до 2030 года, утвержденной решением Саратовской городской Думы от 16.02.2017 № 13-102.
Основные приоритетные направления по повышению эффективности в сфере благоустройства:
- содержание и устройство городских сетей наружного освещения;
- комплексный подход к содержанию объектов озеленения и совершенствованию цветочного оформления города;
- улучшение состояния прочих объектов благоустройства, в том числе пляжных зон города, оврагов, фонтанов, детских и спортивных площадок;
- повышение качества содержания и благоустройства территорий муниципальных кладбищ;
- снижение рисков, связанных с подтоплением и затоплением городской территории;
- создание реальных условий для повышения экологической безопасности.
Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:
- подпрограмма № 1 «Содержание и благоустройство территории города». Постоянно меняющиеся требования к инфраструктуре города приводят к необходимости совершенствования благоустройства и внешнего облика городских территорий. На территории города ежедневно ведутся работы по обустройству мест массового отдыха населения.
Особое внимание уделяется содержанию и благоустройству территорий скверов, парков и бульваров.
Озеленение территории города имеет огромное значение в жизни человека, оказывает влияние на окружающую среду. Зеленые насаждения являются основными элементами художественного оформления населенных пунктов. К работам по озеленению относится: создание и содержание зеленых зон, малых архитектурных форм (далее – МАФ) и элементов монументального декоративного оформления, устройство дорожек, газонов, цветников.
В рамках реализации подпрограммы № 1 будут проведены работы по созданию (восстановлению и содержанию) зеленых насаждений на территории площадью 11,5 млн. кв. м, будут увеличены площади организованных газонов/цветников более чем на 10 тыс. кв. м; будут продолжаться работы по посадке деревьев и кустарников, содержанию и ремонту ограждений, лавочек и урн, детских и спортивных площадок и другие работы.
В рамках выполнения мероприятий по благоустройству территорий общего пользования города будут проведены работы по обслуживанию и содержанию муниципальных кладбищ общей площадью 4,1 млн. кв. м (муниципальное казенное учреждение «Администрация кладбищ») и решаться вопросы о погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также умерших, личность которых не установлена.
В рамках подпрограммы № 1 будут проводиться мероприятия по содержанию территорий, занимаемых соляриями, расположенными по ул. Большой Затонской и на острове Городские пески.
На территории муниципального образования «Город Саратов» ведутся работы по реконструкции берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова от ул. Бабушкин Взвоз до ул. Большой Садовой. На участке реконструкции расположены лодочные базы, которые необходимо перенести для возможности продолжения работ по реконструкции берегоукрепительных сооружений. В целях переноса лодочных баз с участка реконструкции берегоукрепительных сооружений постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 21 декабря 2016 года № 3929 было принято решение о подготовке и реализации в 2017 году бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности «Эллинги для переноса существующих конструкций лодочных баз, расположенных на участке реконструкции берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова, от ул. Б. Взвоз до ул. Б. Садовая (3-я очередь строительства), в район пос. Улеши и пос. Юриш».
В соответствии с подпрограммой № 1 предусмотрено осуществление комитетом по строительству и инженерной защите мероприятий по завершению строительства указанного объекта капитального строительства (приложение № 7 к муниципальной программе).
Кроме того, будет осуществляться вывоз и утилизация отходов с мест несанкционированного складирования на территориях муниципального образования «Город Саратов», не находящихся в собственности, владении и (или) пользовании хозяйствующих субъектов, в том числе будет продолжено выполнение мероприятий по предотвращению несанкционированного складирования отходов на территории Маханного оврага в Волжском районе города Саратова общей площадью 219,4 тыс. кв. м.
Реализация подпрограммы № 1 позволит достичь ожидаемых конечных результатов муниципальной программы в целом;
- подпрограмма № 2 «Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей». Инженерная инфраструктура является наиболее жизненно важным элементом любого современного города. По ее состоянию можно судить об уровне развития и текущем состоянии дел во всей сложной системе городского хозяйства.
Наружное освещение играет первостепенную роль в восприятии эстетического облика городских улиц, магистралей, площадей, в создании комфортных условий проживания жителей, в обеспечении безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время. В рамках подпрограммы № 2 будет осуществлено содержание сети наружного освещения протяженностью 822,34 км, оплата электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности, а также установка 37 световых опор.
Ливневая канализация является одним из элементов инженерной инфраструктуры города, а также одновременно одним из элементов его инженерной защиты. Она предназначена для приема, транспортировки и сброса в водные объекты поверхностных (дождевых, талых, поливомоечных) и дренажных вод с территории города. Дренажная канализация на территории города обеспечивает отвод грунтовых вод для исключения заболачивания, подтопления подвалов и фундаментов зданий и сооружений. В настоящее время протяженность сетей ливневой канализации составляет 197,0 км, дренажа общегородского назначения - 21,4 км.
Для проведения очистки ливневых стоков и снижения уровня загрязнения Волгоградского водохранилища муниципального образования «Город Саратов» планируется осуществить работы по строительству очистных сооружений ливневого коллектора Глебучева оврага (приложение № 7 к муниципальной программе).
Реализация подпрограммы № 2 позволит достичь ожидаемых конечных результатов муниципальной программы в целом.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы - создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей на территории муниципального образования «Город Саратов».
Задача муниципальной программы - организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования города.
3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
В целях мониторинга хода реализации программных мероприятий установлены целевые показатели (индикаторы).
Сведения о целевых показателях (индикаторах) содержатся в приложении № 3 к муниципальной программе.
4. Прогноз ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
- повышение уровня комфортности проживания населения на территории города;
- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города.
Муниципальная программа реализуется в один этап с 2018 по 2020 год.
5. Перечень основных мероприятий и ведомственных
целевых программ подпрограмм муниципальной программы
В рамках муниципальной программы реализуются две подпрограммы, которые обеспечивают достижение цели и решение задачи муниципальной программы.
Подпрограмма № 1 «Содержание и благоустройство территории города» состоит из пяти основных мероприятий:
- озеленение территории города и обустройство зеленых зон включает выполнение работ по содержанию территорий, занимаемых зелеными зонами (в том числе малые архитектурные формы, расположенные на них), дорожек, организации газонов и цветников, посадке деревьев и кустарников, очистке урн от мусора и другие работы по озеленению;
- содержание муниципальных кладбищ включает выполнение работ по содержанию муниципальных кладбищ и возмещение затрат в связи с погребением умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также умерших, личность которых не установлена;
- улучшение внешнего облика улиц города включает устройство и ремонт иллюминации, выполнение работ по устройству (разборке) елочной конструкции и новогоднему оформлению Театральной площади, вывоз и утилизацию отходов с мест несанкционированного складирования на территории муниципального образования «Город Саратов», не находящейся в собственности, владении и (или) пользовании хозяйствующих субъектов, а также другие мероприятия по повышению уровня благоустройства;
- содержание и развитие отдельных территорий города включает работы по содержанию территорий, занимаемых соляриями, расположенными по ул. Большой Затонской и на острове Городские пески, мероприятия по предотвращению несанкционированного складирования отходов на территории Маханного оврага в Волжском районе города, а также строительство эллингов (стояночных мест для лодок) для переноса существующих конструкций лодочных баз, расположенных на участке реконструкции берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова от ул. Бабушкин Взвоз до ул. Большой Садовой (3-я очередь строительства), в район пос. Улеши и пос. Юриш;
- проектирование скверов включает работы по разработке проектной документации на реконструкцию и благоустройство скверов имени Гагарина Ю.А. и имени Расковой М.М.
Подпрограмма № 2 «Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей» состоит из двух основных мероприятий:
- наружное освещение улиц города включает возмещение затрат по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту кабельных и воздушных линий электропередач наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, по оплате электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности, а также выполнение работ по установке световых опор;
- водоотведение поверхностных и дренажных вод в границах территории муниципального образования «Город Саратов» включает возмещение части затрат по транспортировке поверхностных и дренажных вод, поступающих в систему водоотведения в границах территории муниципального образования «Город Саратов», и разработку проектно-сметной документации для строительства очистных сооружений.
Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.
6. Финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы
Необходимый объем финансирования мероприятий муниципальной программы определен исходя из уровня цен на единицу товаров, работ, услуг 2017 года с учетом уровня инфляции.
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018-2020 годах потребуется 1514123,3 тыс. руб., из них:
- 2018 год - 725315,6 тыс. руб.;
- 2019 год - 439079,8 тыс. руб.;
- 2020 год - 349727,9 тыс. руб.;
в том числе:
средства бюджета города:
- 2018 год - 449422,3 тыс. руб.;
- 2019 год - 419731,9 тыс. руб.;
- 2020 год - 348511,5 тыс. руб.;
средства областного бюджета (прогнозно):
- 2018 год - 275893,3 тыс. руб. (государственная программа Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления» - 1903,0 тыс. руб.);
- 2019 год - 19347,9 тыс. руб. (государственная программа Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления» - 631,5 тыс. руб.);
- 2020 год - 1216,4 тыс. руб.
Финансирование муниципальной программы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников не предусмотрено.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке.
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы содержатся в приложении № 5 к муниципальной программе.
7. Анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации муниципальной программы
При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.
Финансовые риски связаны с ограниченностью финансирования из бюджета города, возможным секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, что может существенным образом отразиться на конечных результатах муниципальной программы.
В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления экономическими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.
Минимизация рисков возможна в результате координации действий участников муниципальной программы, регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей муниципальной программы.
Председатель комитета дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации муниципального
образования «Город Саратов» Г.А. Свиридов
Приложение № 1
к муниципальной программе
Паспорт подпрограммы № 1
муниципальной программы «Благоустройство территории
муниципального образования «Город Саратов»
на 2018-2020 годы
|
Наименование подпрограммы |
- «Содержание и благоустройство территории города» |
|||
|
Соисполнитель |
- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - комитет по строительству и инженерной защите; - администрация Волжского района; - администрация Заводского района; - администрация Кировского района; - администрация Ленинского района; - администрация Октябрьского района; - администрация Фрунзенского района |
|||
|
Участники подпрограммы |
- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - муниципальные бюджетные и казенные учреждения; - комитет по строительству и инженерной защите; - администрация Волжского района; - администрация Заводского района; - администрация Кировского района; - администрация Ленинского района; - администрация Октябрьского района; - администрация Фрунзенского района |
|||
|
Цели подпрограммы |
- повышение уровня благоустройства территории города |
|||
|
Задачи подпрограммы |
- выполнение комплекса работ по благоустройству территории города |
|||
|
Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта |
- отсутствует |
|||
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- 2018-2020 годы |
|||
|
Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам |
расходы (тыс. руб.) |
|||
|
всего |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
бюджет города |
621450,9 |
207172,2 |
214074,2 |
200204,5 |
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
|
областной бюджет (прогнозно) |
296457,6 |
275893,3 |
19347,9 |
1216,4 |
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
|
Итого |
917908,5 |
483065,5 |
233422,1 |
201420,9 |
|
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) |
- площадь территорий, занимаемых зелеными насаждениями, в отношении которых проведены работы по созданию (восстановлению и содержанию); - площадь зеленых зон, на территории которых проведены профилактические мероприятия (дератизация и дезинсекция от комаров); - площадь организованных газонов и цветников; - количество посаженных деревьев и кустарников; - площадь отремонтированных (восстановленных) дорожек; - протяженность установленного ограждения; - протяженность отремонтированного (восстановленного) ограждения; - площадь покрашенного ограждения; - количество установленных лавочек и урн; - количество отремонтированных (восстановленных) лавочек и урн; - количество покрашенных лавочек и урн; - количество завезенного песка на детские (игровые) площадки; - количество фонтанов, в отношении которых проведены работы по содержанию и ремонту; - количество стел, в отношении которых проведены работы по содержанию и ремонту; - количество нежилых зданий, в отношении которых проведены работы по содержанию; - количество элементов монументально-декоративного оформления, в отношении которых проведены работы по содержанию; - количество установленных элементов монументально-декоративного оформления; - количество установленных указателей с наименованиями улиц и номерами домов; - количество установленных детских и спортивных площадок; - количество детских и спортивных площадок, на которых отремонтированы (восстановлены) элементы; - площадь детских и спортивных площадок, в отношении которых проведены работы по содержанию; - количество оборудования, установленного на спортивных площадках; - количество МАФ (урн) на детских (игровых) и спортивных площадках, очищаемых от мусора; - площадь муниципальных кладбищ, в отношении которых проведены работы по содержанию; - количество погребенных умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также умерших, личность которых не установлена; - протяженность установленных гирлянд; - количество установленных гирлянд и светодиодных конструкций; - количество отремонтированных гирлянд и светодиодных конструкций; - количество установленных праздничных аншлагов; - площадь лестниц, в отношении которых проводятся работы по содержанию; - количество отремонтированных лестниц; - оформление Театральной площади в целях подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова; - количество туалетных кабин, в отношении которых проводятся работы по содержанию; - количество животных без владельцев, в отношении которых проведены работы по отлову и содержанию; - площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию, а также по предотвращению несанкционированного складирования отходов; - объем отходов, вывезенных с несанкционированных мест складирования; - отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате за 2017 год; - количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже минимального размера оплаты труда; - количество стояночных мест для лодок; - проектная документация, разработанная для реконструкции скверов; - количество установленных хоккейных коробок |
|||
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города; - улучшение содержания мест захоронения; - предупреждение и ликвидация несанкционированных свалок; - совершенствование эстетического состояния территории |
|||
Приложение № 2
к муниципальной программе
Паспорт подпрограммы № 2
муниципальной программы «Благоустройство территории
муниципального образования «Город Саратов»
на 2018-2020 годы
|
Наименование подпрограммы |
- «Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей» |
|||
|
Соисполнитель |
- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - комитет по строительству и инженерной защите; - администрация Волжского района; - администрация Октябрьского района |
|||
|
Участники подпрограммы |
- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - комитет по строительству и инженерной защите; - администрация Волжского района; - администрация Октябрьского района |
|||
|
Цели подпрограммы |
- обеспечение исполнения вопросов местного значения в части освещения улиц и отвода поверхностных и грунтовых вод с территории города |
|||
|
Задачи подпрограммы |
- организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических сетей уличного освещения; - организация водоотведения с территории города |
|||
|
Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта |
- отсутствует |
|||
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- 2018-2020 годы |
|||
|
Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам |
расходы (тыс. руб.) |
|||
|
всего |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
бюджет города |
596214,8 |
242250,1 |
205657,7 |
148307,0 |
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
|
Итого |
596214,8 |
242250,1 |
205657,7 |
148307,0 |
|
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) |
- количество электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности; - протяженность кабельных и воздушных линий электропередач наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых выполнены работы по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту; - количество установленных световых опор; - протяженность сетей ливневой канализации, по которым осуществляется транспортировка поверхностных и дренажных вод; - протяженность дренажа общегородского назначения, по которому осуществляется транспортировка поверхностных и дренажных вод; - проектно-сметная документация, разработанная для строительства очистных сооружений |
|||
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- улучшение освещенности улиц города; - своевременное устранение процессов подтопления и затопления территории города; - обеспечение нормативного состояния сетей наружного освещения, ливневой канализации и дренажа |
|||
Приложение № 3
к муниципальной программе
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов»
на 2018-2020 годы
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателей |
|||||
|
2016 год (базовый) |
2017 год (оценка) |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
по итогам реализации программы |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы |
||||||||
|
1. |
Площадь территории, в отношении которой осуществлены работы по благоустройству |
млн. кв. м |
11,7 |
11,7 |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
|
2. |
Доля зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены работы по содержанию |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
3. |
Доля сетей городского наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены работы по содержанию |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
4. |
Доля сетей ливневой канализации и дренажа, по которым осуществляется транспортировка поверхностных и дренажных вод |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
5. |
Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате за 2017 год |
% |
- |
- |
не менее 4,0 |
- |
- |
не менее 4,0 |
|
6. |
Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже минимального размера оплаты труда |
чел. |
- |
- |
0 |
- |
- |
0 |
|
7. |
Количество стояночных мест для лодок |
шт. |
- |
- |
630 |
- |
- |
630 |
|
8. |
Количество объектов, на которых организовано наружное освещение |
шт. |
- |
- |
1 |
1 |
- |
2 |
|
9. |
Количество объектов водоотведения, в отношении которых разработана проектно-сметная документация |
шт. |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
10. |
Количество скверов, в отношении которых разработана проектная документация |
шт. |
- |
- |
- |
2 |
- |
2 |
|
Подпрограмма № 1 «Содержание и благоустройство территории города» |
||||||||
|
1. |
Площадь территорий, занимаемых зелеными насаждениями, в отношении которых проведены работы по созданию (восстановлению и содержанию) |
млн. кв. м |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
|
2. |
Площадь зеленых зон, на территории которых проведены профилактические мероприятия (дератизация и дезинсекция от комаров) |
млн. кв. м |
4,6 |
5,0 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
|
3. |
Площадь организованных газонов и цветников |
тыс. кв. м |
20,6 |
19,9 |
31,7 |
29,5 |
31,0 |
33,4 |
|
4. |
Количество посаженных деревьев и кустарников |
шт. |
835 |
1460 |
501 |
467 |
378 |
1346 |
|
5. |
Площадь отремонтированных (восстановленных) дорожек |
тыс. кв. м |
2,8 |
3,4 |
6,8 |
2,3 |
2,3 |
9,4 |
|
6. |
Протяженность установленного ограждения |
тыс. п. м |
- |
- |
- |
0,1 |
- |
0,1 |
|
7. |
Протяженность отремонтированного (восстановленного) ограждения |
тыс. п. м |
11,7 |
0,7 |
0,2 |
0,6 |
0,4 |
1,0 |
|
8. |
Площадь покрашенного ограждения |
тыс. кв. м |
22,9 |
23,2 |
21,2 |
30,5 |
25,2 |
30,5 |
|
9. |
Количество установленных лавочек и урн |
шт. |
576 |
132 |
41 |
66 |
26 |
133 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
10. |
Количество отремонтированных (восстановленных) лавочек и урн |
шт. |
1044 |
342 |
1072 |
1188 |
1105 |
1318 |
|
11. |
Количество покрашенных лавочек и урн |
шт. |
981 |
1518 |
1498 |
2031 |
752 |
4281 |
|
12. |
Количество завезенного песка на детские (игровые) площадки |
куб. м |
670 |
960 |
830 |
1120 |
1030 |
2980 |
|
13. |
Количество фонтанов, в отношении которых проведены работы по содержанию и ремонту |
шт. |
8 |
8 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
14. |
Количество стел, в отношении которых проведены работы по содержанию и ремонту |
шт. |
- |
1 |
3 |
6 |
4 |
6 |
|
15. |
Количество нежилых зданий, в отношении которых проведены работы по содержанию |
шт. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
16. |
Количество элементов монументально-декоративного оформления, в отношении которых проведены работы по содержанию |
шт. |
22 |
51 |
52 |
53 |
52 |
53 |
|
17. |
Количество установленных элементов монументально-декоративного оформления |
шт. |
- |
- |
- |
2 |
- |
2 |
|
18. |
Количество установленных указателей с наименованиями улиц и номерами домов |
шт. |
- |
- |
- |
80 |
- |
80 |
|
19. |
Количество установленных детских и спортивных площадок |
шт. |
31 |
- |
3 |
- |
- |
3 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
20. |
Количество детских и спортивных площадок, на которых отремонтированы (восстановлены) элементы |
шт. |
28 |
56 |
62 |
128 |
69 |
169 |
|
21. |
Площадь детских и спортивных площадок, в отношении которых проведены работы по содержанию |
тыс. кв. м |
0,9 |
19,2 |
24,9 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
|
22. |
Количество оборудования, установленного на спортивных площадках |
ед. |
- |
- |
6 |
- |
- |
6 |
|
23. |
Количество МАФ (урн) на детских (игровых) и спортивных площадках, очищаемых от мусора |
шт. |
- |
177 |
208 |
305 |
305 |
305 |
|
24. |
Площадь муниципальных кладбищ, в отношении которых проведены работы по содержанию |
млн. кв. м |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
|
25. |
Количество погребенных умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также умерших, личность которых не установлена |
чел. |
256 |
330 |
284 |
369 |
369 |
1022 |
|
26. |
Протяженность установленных гирлянд |
тыс. п. м |
0,4 |
0,7 |
2,8 |
1,7 |
1,7 |
6,3 |
|
27. |
Количество установленных гирлянд и светодиодных конструкций |
шт. |
- |
- |
249 |
179 |
170 |
598 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
28. |
Количество отремонтированных гирлянд и светодиодных конструкций |
шт. |
- |
- |
29 |
- |
32 |
61 |
|
29. |
Количество установленных праздничных аншлагов |
шт. |
- |
- |
150 |
150 |
150 |
450 |
|
30. |
Площадь лестниц, в отношении которых проводятся работы по содержанию |
тыс. кв. м |
- |
- |
1,6 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
|
31. |
Количество отремонтированных лестниц |
шт. |
- |
- |
6 |
14 |
6 |
26 |
|
32. |
Оформление Театральной площади в целях подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова |
раз в год |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
33. |
Количество туалетных кабин, в отношении которых проводятся работы по содержанию |
шт. |
23 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
34. |
Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены работы по отлову и содержанию |
шт. |
1562 |
2048 |
618 |
500 |
500 |
1618 |
|
35. |
Площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию, а также по предотвращению несанкционированного складирования отходов |
тыс. кв. м |
219,4 |
219,4 |
219,4 |
219,4 |
219,4 |
219,4 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
36. |
Объем отходов, вывезенных с несанкционированных мест складирования |
тыс. куб. м |
- |
- |
12,4 |
11,9 |
11,0 |
35,3 |
|
37. |
Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате за 2017 год |
% |
- |
- |
не менее 4,0 |
- |
- |
не менее 4,0 |
|
38. |
Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже минимального размера оплаты труда |
чел. |
- |
- |
0 |
- |
- |
0 |
|
39. |
Количество стояночных мест для лодок |
шт. |
- |
- |
630 |
- |
- |
630 |
|
40. |
Проектная документация, разработанная для реконструкции скверов |
шт. |
- |
- |
- |
2 |
- |
2 |
|
41. |
Количество установленных хоккейных коробок |
шт. |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Подпрограмма № 2 «Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей» |
||||||||
|
1. |
Количество электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности |
млн. кВт/ч |
22,7 |
22,7 |
20,5 |
14,2 |
8,4 |
8,4 |
|
2. |
Протяженность кабельных и воздушных линий электропередач наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых выполнены работы по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту |
км |
787,11 |
787,11 |
787,11 |
822,34 |
822,34 |
822,34 |
|
3. |
Количество установленных световых опор |
шт. |
- |
12 |
13 |
24 |
- |
37 |
|
4. |
Протяженность сетей ливневой канализации, по которым осуществляется транспортировка поверхностных и дренажных вод |
км |
191,5 |
191,4 |
191,4 |
197,0 |
197,0 |
197,0 |
|
5. |
Протяженность дренажа общегородского назначения, по которому осуществляется транспортировка поверхностных и дренажных вод |
км |
21,2 |
21,4 |
21,4 |
21,4 |
21,4 |
21,4 |
|
6. |
Проектно-сметная документация, разработанная для строительства очистных сооружений |
шт. |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
Приложение № 4
к муниципальной программе
Перечень
основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной
программы «Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов»
на 2018-2020 годы
|
Наименование мероприятий и ведомственных целевых программ |
Участник муниципальной программы |
Срок |
|
|
год начала реализации |
год окончания реализации |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Подпрограмма № 1 «Содержание и благоустройство территории города» |
|||
|
Задача 1.1. Выполнение комплекса работ по благоустройству территории города |
|||
|
Озеленение территории города и обустройство зеленых зон |
- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - администрация Волжского района; - администрация Заводского района; - администрация Кировского района; - администрация Ленинского района; - администрация Октябрьского района; - администрация Фрунзенского района; - муниципальные бюджетные учреждения |
2018 |
2020 |
|
Содержание муниципальных кладбищ |
- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - муниципальные казенные учреждения |
2018 |
2020 |
|
Улучшение внешнего облика улиц города |
- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - администрация Волжского района; - администрация Заводского района; |
2018 |
2020 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
- администрация Кировского района; - администрация Ленинского района; - администрация Октябрьского района; - администрация Фрунзенского района; - муниципальные бюджетные учреждения |
|
|
|
Содержание и развитие отдельных территорий города |
- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - комитет по строительству и инженерной защите; - администрация Волжского района; - муниципальные бюджетные учреждения |
2018 |
2020 |
|
Проектирование скверов |
- администрация Заводского района |
2019 |
2019 |
|
Подпрограмма № 2 «Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей» |
|||
|
Задача 2.1. Организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических сетей уличного освещения |
|||
|
Наружное освещение улиц города |
- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - администрация Волжского района; - администрация Октябрьского района |
2018 |
2020 |
|
Задача 2.2. Организация водоотведения с территории города |
|||
|
Водоотведение поверхностных и дренажных вод в границах территории муниципального образования «Город Саратов» |
- комитет по строительству и инженерной защите |
2018 |
2020 |
Приложение № 5
к муниципальной программе
Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы
«Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы
|
Наименование |
Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, всего (тыс. руб.) |
В том числе по годам реализации программы, тыс. руб. |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов» |
всего по программе |
всего |
1514123,3 |
725315,6 |
439079,8 |
349727,9 |
|
бюджет города |
1217665,7 |
449422,3 |
419731,9 |
348511,5 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
296457,6 |
275893,3 |
19347,9 |
1216,4 |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
227,6 |
- |
227,6 |
- |
|
|
бюджет города |
227,6 |
- |
227,6 |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе по участникам программы: |
||||||
|
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, муниципальные бюджетные и казенные учреждения |
всего |
794549,6 |
305711,9 |
267649,0 |
221188,7 |
|
|
бюджет города |
788203,6 |
302430,2 |
265801,1 |
219972,3 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
6346,0 |
3281,7 |
1847,9 |
1216,4 |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
64,9 |
- |
64,9 |
- |
|
|
бюджет города |
64,9 |
- |
64,9 |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
комитет по строительству и инженерной защите |
всего |
446004,5 |
332611,6 |
68392,9 |
45000,0 |
|
|
бюджет города |
173392,9 |
60000,0 |
68392,9 |
45000,0 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
272611,6 |
272611,6 |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
администрация Волжского района |
всего |
55595,2 |
19368,0 |
18185,8 |
18041,4 |
|
|
бюджет города |
55595,2 |
19368,0 |
18185,8 |
18041,4 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
администрация Заводского района |
всего |
79314,0 |
20264,6 |
38363,5 |
20685,9 |
|
|
бюджет города |
61814,0 |
20264,6 |
20863,5 |
20685,9 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
областной бюджет (прогнозно) |
17500,0 |
- |
17500,0 |
- |
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
97,6 |
- |
97,6 |
- |
|
|
бюджет города |
97,6 |
- |
97,6 |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
администрация Кировского района |
всего |
25668,7 |
9980,9 |
7847,4 |
7840,4 |
|
|
бюджет города |
25668,7 |
9980,9 |
7847,4 |
7840,4 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
администрация Ленинского района |
всего |
64220,6 |
20848,3 |
22521,0 |
20851,3 |
|
бюджет города |
64220,6 |
20848,3 |
22521,0 |
20851,3 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
65,1 |
- |
65,1 |
- |
|
|
бюджет города |
65,1 |
- |
65,1 |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
администрация Октябрьского района |
всего |
24270,0 |
8090,0 |
8090,0 |
8090,0 |
|
|
бюджет города |
24270,0 |
8090,0 |
8090,0 |
8090,0 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
администрация Фрунзенского района |
всего |
24500,7 |
8440,3 |
8030,2 |
8030,2 |
|
|
бюджет города |
24500,7 |
8440,3 |
8030,2 |
8030,2 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
Подпрограмма № 1 «Содержание и благоустройство территории города» |
всего по подпрограмме |
всего |
917908,5 |
483065,5 |
233422,1 |
201420,9 |
|
бюджет города |
621450,9 |
207172,2 |
214074,2 |
200204,5 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
296457,6 |
275893,3 |
19347,9 |
1216,4 |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
227,6 |
- |
227,6 |
- |
|
бюджет города |
227,6 |
- |
227,6 |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе по участникам подпрограммы: |
||||||
|
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, муниципальные бюджетные и казенные учреждения |
всего |
372971,6 |
124155,7 |
130934,2 |
117881,7 |
|
|
бюджет города |
366625,6 |
120874,0 |
129086,3 |
116665,3 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
6346,0 |
3281,7 |
1847,9 |
1216,4 |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
64,9 |
- |
64,9 |
- |
|
|
бюджет города |
64,9 |
- |
64,9 |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
комитет по строительству и инженерной защите |
всего |
272611,6 |
272611,6 |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
|
областной бюджет (прогнозно) |
272611,6 |
272611,6 |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
администрация Волжского района |
всего |
54901,3 |
18674,1 |
18185,8 |
18041,4 |
|
|
бюджет города |
54901,3 |
18674,1 |
18185,8 |
18041,4 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
администрация Заводского района |
всего |
79314,0 |
20264,6 |
38363,5 |
20685,9 |
|
бюджет города |
61814,0 |
20264,6 |
20863,5 |
20685,9 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
17500,0 |
- |
17500,0 |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
97,6 |
- |
97,6 |
- |
|
|
бюджет города |
97,6 |
- |
97,6 |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
администрация Кировского района |
всего |
25668,7 |
9980,9 |
7847,4 |
7840,4 |
|
|
бюджет города |
25668,7 |
9980,9 |
7847,4 |
7840,4 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
|
администрация Ленинского района |
всего |
64220,6 |
20848,3 |
22521,0 |
20851,3 |
|
|
бюджет города |
64220,6 |
20848,3 |
22521,0 |
20851,3 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
65,1 |
- |
65,1 |
- |
|
|
бюджет города |
65,1 |
- |
65,1 |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
администрация Октябрьского района |
всего |
23720,0 |
8090,0 |
7540,0 |
8090,0 |
|
|
бюджет города |
23720,0 |
8090,0 |
7540,0 |
8090,0 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
кредиторской задолженности |
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
администрация Фрунзенского района |
всего |
24500,7 |
8440,3 |
8030,2 |
8030,2 |
|
|
бюджет города |
24500,7 |
8440,3 |
8030,2 |
8030,2 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
1.1. Озеленение территории города и обустройство зеленых зон |
итого по мероприятию |
всего |
474259,3 |
160216,9 |
162763,9 |
151278,5 |
|
бюджет города |
472925,2 |
159328,8 |
162317,9 |
151278,5 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
1334,1 |
888,1 |
446,0 |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
162,7 |
- |
162,7 |
- |
|
|
бюджет города |
162,7 |
- |
162,7 |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе по участникам мероприятия: |
||||||
|
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
всего |
4500,1 |
4500,1 |
- |
- |
|
|
бюджет города |
4500,1 |
4500,1 |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
муниципальные бюджетные учреждения |
всего |
254165,6 |
82493,7 |
91522,9 |
80149,0 |
|
бюджет города |
252831,5 |
81605,6 |
91076,9 |
80149,0 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
1334,1 |
888,1 |
446,0 |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
администрация Волжского района |
всего |
46472,0 |
15977,6 |
15335,5 |
15158,9 |
|
|
бюджет города |
46472,0 |
15977,6 |
15335,5 |
15158,9 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
администрация Заводского района |
всего |
55541,9 |
18332,3 |
18693,6 |
18516,0 |
|
|
бюджет города |
55541,9 |
18332,3 |
18693,6 |
18516,0 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
97,6 |
- |
97,6 |
- |
|
|
бюджет города |
97,6 |
- |
97,6 |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
администрация Кировского района |
всего |
21855,1 |
8585,4 |
6077,0 |
7192,7 |
|
|
бюджет города |
21855,1 |
8585,4 |
6077,0 |
7192,7 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
администрация Ленинского района |
всего |
49184,9 |
15946,7 |
17288,5 |
15949,7 |
|
|
бюджет города |
49184,9 |
15946,7 |
17288,5 |
15949,7 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
65,1 |
- |
65,1 |
- |
|
|
бюджет города |
65,1 |
- |
65,1 |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
администрация Октябрьского района |
всего |
20767,7 |
6816,5 |
6742,7 |
7208,5 |
|
|
бюджет города |
20767,7 |
6816,5 |
6742,7 |
7208,5 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
администрация Фрунзенского района |
всего |
21772,0 |
7564,6 |
7103,7 |
7103,7 |
|
|
бюджет города |
21772,0 |
7564,6 |
7103,7 |
7103,7 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1.2. Содержание муниципальных кладбищ |
итого по мероприятию |
всего |
71932,5 |
23515,4 |
24780,8 |
23636,3 |
|
бюджет города |
71001,9 |
22770,3 |
24595,3 |
23636,3 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
930,6 |
745,1 |
185,5 |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
64,9 |
- |
64,9 |
- |
|
|
бюджет города |
64,9 |
- |
64,9 |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе по участникам мероприятия: |
||||||
|
муниципальные казенные учреждения |
всего |
69095,8 |
22878,7 |
23680,8 |
22536,3 |
|
|
бюджет города |
68165,2 |
22133,6 |
23495,3 |
22536,3 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
930,6 |
745,1 |
185,5 |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение |
всего |
64,9 |
- |
64,9 |
- |
|
|
бюджет города |
64,9 |
- |
64,9 |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
кредиторской задолженности |
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
всего |
2836,7 |
636,7 |
1100,0 |
1100,0 |
|
|
бюджет города |
2836,7 |
636,7 |
1100,0 |
1100,0 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
1.3. Улучшение внешнего облика улиц города |
итого по мероприятию |
всего |
45442,1 |
14939,8 |
16351,8 |
14150,5 |
|
бюджет города |
41630,6 |
13561,1 |
15135,4 |
12934,1 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
3811,5 |
1378,7 |
1216,4 |
1216,4 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе по участникам мероприятия: |
||||||
|
муниципальные бюджетные учреждения
|
всего |
6018,4 |
2034,3 |
1887,7 |
2096,4 |
|
|
бюджет города |
2206,9 |
655,6 |
671,3 |
880,0 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
3811,5 |
1378,7 |
1216,4 |
1216,4 |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
всего |
7100,0 |
2000,0 |
3100,0 |
2000,0 |
|
бюджет города |
7100,0 |
2000,0 |
3100,0 |
2000,0 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
администрация Волжского района |
всего |
1521,3 |
526,9 |
467,5 |
526,9 |
|
|
бюджет города |
1521,3 |
526,9 |
467,5 |
526,9 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
администрация Заводского района |
всего |
6272,1 |
1932,3 |
2169,9 |
2169,9 |
|
|
бюджет города |
6272,1 |
1932,3 |
2169,9 |
2169,9 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
администрация Кировского района |
всего |
3813,6 |
1395,5 |
1770,4 |
647,7 |
|
|
бюджет города |
3813,6 |
1395,5 |
1770,4 |
647,7 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
администрация Ленинского района |
всего |
15035,7 |
4901,6 |
5232,5 |
4901,6 |
|
|
бюджет города |
15035,7 |
4901,6 |
5232,5 |
4901,6 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
администрация Октябрьского района |
всего |
2952,3 |
1273,5 |
797,3 |
881,5 |
|
|
бюджет города |
2952,3 |
1273,5 |
797,3 |
881,5 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
администрация Фрунзенского района |
всего |
2728,7 |
875,7 |
926,5 |
926,5 |
|
|
бюджет города |
2728,7 |
875,7 |
926,5 |
926,5 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1.4. Содержание и развитие отдельных территорий города |
итого по мероприятию |
всего |
308774,6 |
284393,4 |
12025,6 |
12355,6 |
|
бюджет города |
35893,2 |
11512,0 |
12025,6 |
12355,6 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
272881,4 |
272881,4 |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе по участникам мероприятия: |
||||||
|
муниципальные бюджетные учреждения
|
всего |
29255,0 |
9612,2 |
9642,8 |
10000,0 |
|
|
бюджет города |
28985,2 |
9342,4 |
9642,8 |
10000,0 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
269,8 |
269,8 |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
кредиторской задолженности |
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
комитет по строительству и инженерной защите |
всего |
272611,6 |
272611,6 |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
272611,6 |
272611,6 |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
администрация Волжского района |
всего |
6908,0 |
2169,6 |
2382,8 |
2355,6 |
|
|
бюджет города |
6908,0 |
2169,6 |
2382,8 |
2355,6 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
1.5. Проектирование скверов |
итого по мероприятию |
всего |
17500,0 |
- |
17500,0 |
- |
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
17500,0 |
- |
17500,0 |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе по участникам мероприятия: |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
администрация Заводского района |
всего |
17500,0 |
- |
17500,0 |
- |
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
17500,0 |
- |
17500,0 |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
Подпрограмма № 2 «Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей» |
всего по подпрограмме |
всего |
596214,8 |
242250,1 |
205657,7 |
148307,0 |
|
бюджет города |
596214,8 |
242250,1 |
205657,7 |
148307,0 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе по участникам подпрограммы: |
||||||
|
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
всего |
421578,0 |
181556,2 |
136714,8 |
103307,0 |
|
|
бюджет города |
421578,0 |
181556,2 |
136714,8 |
103307,0 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
комитет по строительству и инженерной защите |
всего |
173392,9 |
60000,0 |
68392,9 |
45000,0 |
|
|
бюджет города |
173392,9 |
60000,0 |
68392,9 |
45000,0 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
администрация Волжского района |
всего |
693,9 |
693,9 |
- |
- |
|
|
бюджет города |
693,9 |
693,9 |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
администрация Октябрьского района |
всего |
550,0 |
- |
550,0 |
- |
|
|
бюджет города |
550,0 |
- |
550,0 |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.1. Наружное освещение улиц города |
итого по мероприятию |
всего |
422821,9 |
182250,1 |
137264,8 |
103307,0 |
|
бюджет города |
422821,9 |
182250,1 |
137264,8 |
103307,0 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
в том числе по участникам мероприятия: |
|||||
|
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
всего |
421578,0 |
181556,2 |
136714,8 |
103307,0 |
|
|
бюджет города |
421578,0 |
181556,2 |
136714,8 |
103307,0 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
администрация Волжского района |
всего |
693,9 |
693,9 |
- |
- |
|
|
бюджет города |
693,9 |
693,9 |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
кредиторской задолженности |
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
администрация Октябрьского района |
всего |
550,0 |
- |
550,0 |
- |
|
|
бюджет города |
550,0 |
- |
550,0 |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.2. Водоотведение поверхностных и дренажных вод в границах территории муниципального образования «Город Саратов» |
итого по мероприятию |
всего |
173392,9 |
60000,0 |
68392,9 |
45000,0 |
|
бюджет города |
173392,9 |
60000,0 |
68392,9 |
45000,0 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе по участникам мероприятия: |
||||||
|
комитет по строительству и инженерной защите |
всего |
173392,9 |
60000,0 |
68392,9 |
45000,0 |
|
|
бюджет города |
173392,9 |
60000,0 |
68392,9 |
45000,0 |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
|
в том числе погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
||
Приложение № 6
к муниципальной программе
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ) по муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального
образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы
|
Наименование |
Прогнозный объем оказания муниципальных услуг (работ) |
Объем финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (тыс. руб.) |
||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма № 1 «Содержание и благоустройство территории города» |
||||||
|
Наименование муниципальной услуги (работы) - организация благоустройства и озеленения |
||||||
|
Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - площадь объектов озеленения, в отношении которых проведены работы по содержанию и благоустройству (млн. кв. м) |
||||||
|
Всего по подпрограмме № 1 |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
77394,8 |
86114,6 |
74740,7 |
|
в том числе в рамках основного мероприятия «Озеленение территории города и обустройство зеленых зон» |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
77394,8 |
86114,6 |
74740,7 |
|
Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - количество малых архитектурных форм, в отношении которых проведены работы по содержанию (окраске и ремонту) |
||||||
|
Всего по подпрограмме № 1 |
1424 |
1424 |
1424 |
5098,9 |
5408,3 |
5408,3 |
|
в том числе в рамках основного мероприятия «Озеленение территории города и обустройство зеленых зон» |
1424 |
1424 |
1424 |
5098,9 |
5408,3 |
5408,3 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - количество туалетных кабин, в отношении которых проведены работы по содержанию и эксплуатации |
||||||
|
Всего по подпрограмме № 1 |
75 |
75 |
75 |
655,6 |
671,3 |
880,0 |
|
в том числе в рамках мероприятия «Улучшение внешнего облика улиц города» |
75 |
75 |
75 |
655,6 |
671,3 |
880,0 |
|
Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - количество животных без владельцев, в отношении которых проводятся работы по отлову и содержанию |
||||||
|
Всего по подпрограмме № 1 |
618 |
500 |
500 |
1378,7 |
1216,4 |
1216,4 |
|
в том числе в рамках мероприятия «Улучшение внешнего облика улиц города» |
618 |
500 |
500 |
1378,7 |
1216,4 |
1216,4 |
|
Наименование муниципальной услуги (работы) – уборка территории и аналогичная деятельность |
||||||
|
Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) – площадь территории, занимаемой соляриями, расположенными по ул. Большой Затонской в Волжском районе и на острове Городские пески в Волжском районе, в отношении которой проведены работы по содержанию (тыс. кв. м) |
||||||
|
Всего по подпрограмме № 1 |
159,9 |
159,9 |
159,9 |
9612,2 |
9642,8 |
10000,0 |
|
в том числе в рамках мероприятия «Содержание и развитие отдельных территорий города» |
159,9 |
159,9 |
159,9 |
9612,2 |
9642,8 |
10000,0 |
|
Итого по муниципальной программе |
х |
х |
х |
94140,2 |
103053,4 |
92245,4 |
Приложение № 7
к муниципальной программе
Перечень
объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов
недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность
|
№ п/п |
Наименование организации (получателя субсидии) |
Наименование объекта (объектов) капитального строительства, наименование объекта (объектов) недвижимого имущества |
Сумма (тыс. руб.) |
В том числе за счет средств (тыс. руб.) |
||
|
федераль-ного бюджета |
област-ного бюджета |
бюджета города |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
2018 год |
||||||
|
Комитет по строительству и инженерной защите |
||||||
|
1. |
Комитет по строительству и инженерной защите |
«Эллинги для переноса существующих конструкций лодочных баз, расположенных на участке реконструкции берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова, от ул. Б. Взвоз до ул. Б. Садовая (3-я очередь строительства) в район пос. Улеши и пос. Юриш» |
272611,6 |
- |
272611,6 |
- |
|
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
||||||
|
2. |
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
«Организация наружного освещения на участке ул. Завокзальный пос., 60, Кировского района г. Саратова» |
396,4 |
- |
- |
396,4 |
|
Всего |
273008,0 |
- |
272611,6 |
396,4 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
2019 год |
||||||
|
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
||||||
|
3. |
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
«Организация наружного освещения подъездной дороги к эллингам в пос. Юриш» |
400,3 |
- |
- |
400,3 |
|
Комитет по строительству и инженерной защите |
||||||
|
4. |
Комитет по строительству и инженерной защите |
«Очистные сооружения ливневого коллектора Глебучева оврага» |
18892,9 |
- |
- |
18892,9 |
|
Администрация Заводского района |
||||||
|
5. |
Администрация Заводского района |
«Разработка проектной документации на реконструкцию сквера имени Гагарина Ю.А.» |
3800,0 |
- |
3800,0 |
- |
|
6. |
Администрация Заводского района |
«Разработка проектной документации на реконструкцию сквера по ул. им. Расковой М.М.» |
3500,0 |
- |
3500,0 |
- |
|
Всего |
26593,2 |
- |
7300,0 |
19293,2 |
||
|
Итого |
299601,2 |
- |
279911,6 |
19689,6 |
||
